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寧波市規劃局2016年部門預算

發布時間:2016-03-30 來源:市規劃局 【 字號: 保護色:
索引號: 00294059X/2016-01274內容分類:
文件編號: 生成日期: 2016-03-30
寧波市規劃局2016年部門預算

  一、寧波市規劃局概況
  (一)主要職能
  寧波市規劃局是市政府主管城鄉規劃和測繪管理的職能部門。主要負責組織市域城鎮體系規劃、城市總體規劃、分區規劃和控制性詳細規劃及其他市政府指令性規劃的編制,并負責規劃成果的論證、審查和報批工作;負責建設用地規劃管理,確定建設項目的選址、定點,提出規劃設計條件,核發《建設項目選址意見書》和《建設工程用地規劃許可證》;審查規劃設計方案,核發《建設工程規劃許可證》;對建設項目審批后執行規劃情況實施監督檢查,配合綜合執法部門查處違法建設;負責基礎測繪、城市勘察項目和市級基礎地理信息系統管理;負責各縣(市)城鄉規劃的業務指導。
  (二)部門預算單位構成
  從預算單位構成看,寧波市規劃局部門預算包括:局本級預算、局屬寧波市規劃局海曙分局、寧波市規劃局江東分局、寧波市規劃局江北分局、寧波市城鄉規劃研究中心和局屬寧波市城鄉規劃督察中心單位預算。
  二、市規劃局2016年部門預算安排情況說明
  (一)收入預算總體情況
  市規劃局2016年收入預算18517.77萬元,其中:財政撥款15,576.97 萬元,占84.12%;其他收入2940萬元,占15.88%。
  (二)支出預算總體情況
   市規劃局2016年支出預算 18517.77萬元。
  1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出74.84萬元,城鄉社區支出13461.04 萬元,國土海洋氣象等支出4640萬元,住房保障支出341.89萬元。
  2.按支出用途分類,包括人員支出2,966.28萬元,日常公用支出1,414.17萬元,項目支出13,966.60 萬元,事業單位經營支出170.72萬元。
  (三)財政撥款收支預算總體情況
  市規劃局2016年財政撥款收支預算15,576.97 萬元。收入包括:本年一般公共預算財政撥款15,576.97萬元;支出包括:社會保障和就業支出74.84萬元,城鄉社區支出12320.24 萬元,國土海洋氣象等支出2840萬元,住房保障支出341.89萬元。
  (四)本年一般公共預算財政撥款情況
  市規劃局2016年一般公共預算當年財政撥款15576.97 萬元,具體用于以下方面:
  1、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出72.38萬元,主要用于局本級和局屬分局離退休職工工資的支出。
  2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)支出2.46萬元,主要用于局屬事業單位在職人員養老保險支出和退休人員支出。
  3、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)支出2,582.17 萬元,主要用于局本級和局屬分局人員支出及日常公用支出。
  4、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出210.60萬元,主要用于局本級和局屬分局為完成規劃工作任務所需要的項目支出。
  5. 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)支出8,027.47 萬元,主要用于局屬事業單位人員支出、日常公用支出,局本級和局屬分局、局屬事業單位在城鄉社區、風景名勝區、歷史名城規劃制定和管理、規劃項目編制方面的項目支出。
  6. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)支出1,500.00 萬元,主要用于寧波城市展覽館建設支出。
  7.國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)支出2,840.00 萬元,主要用于局本級為完成基礎測繪工作任務所需的項目支出。
  8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出331.99 萬元,主要用于局機關及局屬分局、局屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。
  9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出為4.90 萬元,主要用于局機關及局屬分局、局屬事業單位按房改政策規定的標準向職工發放的提租補貼。
  10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出為5萬元,主要用于局機關及局屬分局、局屬事業單位按房改政策規定的標準向職工發放的購房補貼。
  (五)一般公共預算基本支出情況
  市規劃局2016年一般公共預算基本支出3,458.37萬元,其中:人員經費2899.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費559.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。
  (六)財政撥款“三公”經費預算情況(一般公共預算口徑)
  市規劃局2016年“三公”經費預算148.71 萬元,比上年下降15.76%。其中:
  1.因公出國(境)經費:2016年安排因公出國(境)費支出68.59萬元,比上年下降1.44%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是嚴格控制出國人員的審批。
  2.公務接待費:2016年安排公務接待費支出41.12 萬元,比上年下降28.17%。主要用于接待省內外工作人員調研等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出的相關規定。
  3.公務用車購置費:2016年安排公務用車購置支出0 萬元(含購置稅等附加費用),比上年下降100 %。減少的主要原因是認真貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算。
  4.公務用車運行費:2016年安排公務用車運行費支出39.00 萬元,比上年下降21.53 %。主要用于單位公務用車公文交換、領導專車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。
  三、名詞解釋
  (具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)
  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。
  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。
  6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
  7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
  8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
  9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  10.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
  11.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  12.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。
  13.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  14.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
  15.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
  16. X(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2016年政府收支分類科目說明)

 

 

文件下載:寧波市規劃局2016年部門預算公開表.xls
公開方式: 主動公開公開時限: 長期公開
公開范圍: 面向社會責任處室: 市規劃局
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