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關于印發《寧波市規劃局(測繪與地理信息局)雙隨機抽查實施細則》的通知

來源:寧波市規劃局

規范性文件統一編號:ZJBC16-2018-0008

規范性文件有效性:有效

各分局、處(室)、局屬事業單位:

《寧波市規劃局(測繪與地理信息局)雙隨機抽查實施細則》已經2018年第12次局辦公會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。

寧波市規劃局

                                2018年7月18日


寧波市規劃局(測繪與地理信息局)雙隨機抽查實施細則

根據《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發〔2015〕58號)、《浙江省人民政府辦公廳關于全面推行“雙隨機”抽查監管的意見》(浙政辦發〔2016〕93號)、《關于做好全面推行雙隨機抽查監管工作的通知》(甬編辦發〔2016〕34號)等文件要求,結合我局規劃和測繪執法工作實際,制定本細則。本細則所稱的雙隨機抽查,是指通過檢查對象名錄庫隨機抽取一定比例的檢查對象,通過執法檢查人員名錄庫隨機抽取執法檢查人員,檢查人員依照法定職責對檢查對象實施監督檢查的工作機制。

一、隨機抽查范圍和對象

隨機抽查的范圍和對象為本市行政區域內從事規劃編制(設計)、規劃中介服務、測繪等相關活動的單位和個人。

已領取建設工程規劃許可證(含臨時建設等)或者鄉村建設規劃許可證的建設項目,不列入本細則規定的抽查事項。

二、隨機抽查基本原則

開展雙隨機抽查工作應當遵循依法實施、公正高效、公開公平的原則。

三、隨機抽查事項清單和名錄庫

(一)市規劃局依據法律、法規、規章的規定以及執法工作實際,確定隨機抽查事項清單,詳見附件。

(二)隨機抽查事項清單包括抽查依據、抽查主體、抽查項目、抽查內容、抽查方法及要求等。

(三)市規劃局根據法律法規和規章修訂情況以及執法工作實際,對隨機抽查事項清單進行動態調整,并及時向社會公布。

(四)建立并完善執法檢查對象名錄庫和執法檢查人員名錄庫,并進行動態更新。

(五)對檢查對象實施執法檢查時,應當按照隨機抽查事項清單和法定程序進行。

四、職責劃分

局法規監督處負責建立、維護、更新執法人員名錄庫,擬訂雙隨機抽查工作方案;市城鄉規劃督察中心負責雙隨機抽查工作方案的具體實施;局組織人事、測繪、總體規劃、綜合管理等相關處室及各分局配合做好雙隨機抽查相關工作;駐局紀檢組負責監督雙隨機抽查工作開展的有關活動。

執法檢查對象名錄庫內容包括檢查對象名稱、地址、法定代表人(負責人)姓名、電話等;執法檢查人員名錄庫由市規劃局(包括具有行政執法職能的局屬事業單位)取得省政府或國家有關部委頒發的行政執法證件的行政執法人員組成,尚未取得行政執法證件的行政執法人員應當按照要求做好雙隨機抽查的相關工作。

五、組織實施

(一)開展雙隨機執法檢查前,局法規處應當會同有關處室或單位,依據隨機抽查事項清單載明的抽查內容及相關要求,結合檢查對象的具體情況,擬訂抽查工作方案,明確檢查時間、檢查人員和檢查對象比例、檢查方式等內容,報分管領導審定。

(二)檢查對象名單和檢查人員名單應當在檢查對象名錄庫和檢查人員名錄庫中隨機抽取產生。檢查對象名稱和執法檢查人員姓名等信息應當屏蔽,隨機排序。抽取檢查對象名單和檢查人員名單由市城鄉規劃督察中心負責操作,駐局紀檢組負責監督。抽取名單的操作人、監督人應當同時在現場。抽取結果記錄應當即時打印,并經現場監督人員簽字確認。

(三)隨機抽查的方式分為定向抽查和不定向抽查。定向抽查是指按照檢查對象的特定條件,通過搖號等方式,隨機抽取確定檢查對象名單。

不定向抽查是指不設定條件,通過搖號等方式,隨機抽取確定檢查對象名單。定向抽查與不定向抽查可以結合運用。

根據抽查工作方案和檢查對象的具體情況,專職執法檢查人員和業務處(科)室工作人員可以實行分類抽取。執法檢查人員可以打破區域限制,統籌安排。

(四)各類檢查對象抽查比例一般為10%左右,且每年一般不超過兩次。對同一檢查對象的多個檢查事項,原則上應一次性實施;國家、省、市人民政府以及上級業務主管部門統一部署的專項執法檢查和因收到投訴舉報、發現違法線索、應對突發事件等進行的執法檢查除外。

對有違法違規記錄情況的單位或者個人,可以增加檢查頻次,對多次違法違規或者有其他情節、性質嚴重情況的單位或者個人,應當提高抽查比例和抽查頻次。

(五)實施檢查時,一般采取現場檢查為主。也可以采取現場檢查和書面檢查相結合的方式。

實施檢查時,可以要求檢查對象先行自查再實施檢查。對自查如實報告違法行為,主動配合檢查,主動糾正違法行為的,依法從輕、減輕或不予行政處罰。

(六)實施檢查時,檢查人員不得少于2人,其中至少有一名檢查人員具有行政執法證件,檢查人員應當出示行政執法證件或者工作證件。

檢查人員對檢查對象實施現場檢查時,依據法律、法規、規章的規定可以查閱、復制有關賬冊、合同和相關資料,向當事人、知情人調查相關情況。檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及處理意見等,進行書面記錄,并由檢查人員和檢查對象的相關負責人簽字;檢查對象的相關負責人拒絕簽字的,檢查人員應當將有關情況進行記錄。

檢查完成后,檢查人員應當填寫檢查記錄表,檢查記錄表一式二份,一份交檢查對象,一份由檢查單位存檔。

(七)對檢查中發現的違法違規現象,應當當場予以糾正或者責令限期改正;對依法應當予以行政處罰的行為,依法作出行政處罰決定或者移送有關部門進行查處。違法違規行為符合不良信用記錄要求的,應當按照城鄉規劃、測繪違法信用管理的有關規定處理。

(八)檢查結束后,檢查單位應當通過政府門戶網站或者其他適當方式向社會公布檢查情況。

六、跨部門聯合雙隨機抽查

根據抽查事項和抽查對象的性質,為提高雙隨機抽查監管效率,避免多頭執法、重復檢查,根據有關規定,可以開展跨部門聯合雙隨機抽查工作,跨部門聯合雙隨機抽查的具體工作方案,由我局和相關部門協商擬訂。

七、違規懲戒

實行“雙隨機”抽查,不得妨礙檢查對象正常的生產經營活動,不得索取或者收受檢查對象的財物或者其他利益,不得收取或變相收取檢查費用。檢查人員或者其他有關人員有下列情形的,依照有關法律法規追究法律責任:

(一)違反法定程序的;

(二)濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的;

(三)不依法履行法定職責的;

(四)有其他違法違規行為的。

附件:《寧波市規劃局(測繪與地理信息局)隨機抽查事項清單》

    


寧波市規劃局(測繪與地理信息局)隨機抽查事項清單

編號

抽查事項名稱

抽查依據

抽查主體

抽查對象

抽查比例

抽查頻次

抽查方式

抽查內容及要求

備注

1

測繪資質巡查

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《浙江省測繪管理條例》

3.《寧波市測繪管理辦法》

4.《測繪資質管理規定》

5.《浙江省測繪資質管理實施細則》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.本地測繪資質單位

2.外地進甬測繪資質單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面

檢查等

1.測繪單位基本信息、人員變更情況以及測繪資質條件符合情況;

2.測繪項目承接、合同履約、備案情況;

3.測繪市場信用情況;

4.測繪分支機構情況;

5.質量管理體系、測繪成果檔案和保密管理制度運行情況;

6.測繪資質年度報告公示內容真實性;

7.有無違法、違規測繪行為.


2

測繪與

地理信息質量監督

檢查

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《浙江省測繪管理條例》

3.《寧波市測繪管理辦法》

4.《測繪地理信息質量管理辦法》

5.《浙江省測繪成果管理辦法》

6.《浙江省測繪質量監督管理辦法》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.本地測繪資質單位

2.外地進甬測繪資質單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面抽查

1.測繪單位質量管理體系運行情況;

2.測繪成果質量情況;

3.測繪與地理信息標準及規范執行情況;

4.儀器、設備等的檢定情況。


3

涉密地理信息保密檢查

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《中華人民共和國保守國家秘密法》

3.《中華人民共和國測繪成果管理條例》

4.《浙江省測繪管理條例》

5.《浙江省測繪成果管理辦法》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.本地測繪資質單位

2.外地進甬測繪資質單位

3.涉密測繪成果使用單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查

1.測繪單位保密管理制度執行情況;

2.屬于國家秘密的測繪成果的生產、處理、使用、保管、銷毀情況;

3.處理或存儲涉密地理信息成果設備管理情況。


4

地圖市場(互聯網地圖)

監管

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《地圖管理條例》

3.《浙江省測繪管理條例》

4.《浙江省地圖管理辦法》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.地圖編制資質單位

2.互聯網地圖服務資質單位

3.地圖產品生產企業

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、網絡監管等

1.地圖(地圖產品)是否按規定送審;

2.地圖表示是否準確,是否存在政治性問題,是否存在失泄密情況。


5

城鄉規劃編制的

監督

檢查

《城鄉規劃法》

《浙江省城鄉規劃條例》《寧波市城鄉規劃條例》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

項目單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查等

城鄉規劃受委托編制單位資質等級的符合性;城鄉規劃編制單位及社會中介機構有無違反國家有關標準編制城鄉規劃或提供與規劃有關的編制成果的行為


6

風景名勝區的監督檢查

《風景名勝區條例》

《浙江省風景名勝區條例》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心

項目單位

不超過10%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查等

風景名勝區規劃編制單位有無違反法律、法規以及國家和省有關標準、規范編制風景名勝區規劃;風景名勝區規劃受委托編制單位資質等級的符合性。風景名勝區規劃的實施情況等。


7

歷史文化名城、名鎮、名村、街區的監督檢查

《歷史文化名城名鎮名村保護條例》

《浙江省歷史文化名城名鎮名村保護條例》

《寧波市歷史文化名城名鎮名村保護條例》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心

項目單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查等

歷史文化名城、街區、名鎮、名村保護規劃受委托編制單位資質等級的符合性;保護規劃編制單位有無違反國家有關標準編制歷史文化名城、街區、名鎮、名村保護規劃;保護措施及三名規劃的實施情況等。


 



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各分局、處(室)、局屬事業單位:

《寧波市規劃局(測繪與地理信息局)雙隨機抽查實施細則》已經2018年第12次局辦公會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。

寧波市規劃局

                                2018年7月18日


寧波市規劃局(測繪與地理信息局)雙隨機抽查實施細則

根據《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發〔2015〕58號)、《浙江省人民政府辦公廳關于全面推行“雙隨機”抽查監管的意見》(浙政辦發〔2016〕93號)、《關于做好全面推行雙隨機抽查監管工作的通知》(甬編辦發〔2016〕34號)等文件要求,結合我局規劃和測繪執法工作實際,制定本細則。本細則所稱的雙隨機抽查,是指通過檢查對象名錄庫隨機抽取一定比例的檢查對象,通過執法檢查人員名錄庫隨機抽取執法檢查人員,檢查人員依照法定職責對檢查對象實施監督檢查的工作機制。

一、隨機抽查范圍和對象

隨機抽查的范圍和對象為本市行政區域內從事規劃編制(設計)、規劃中介服務、測繪等相關活動的單位和個人。

已領取建設工程規劃許可證(含臨時建設等)或者鄉村建設規劃許可證的建設項目,不列入本細則規定的抽查事項。

二、隨機抽查基本原則

開展雙隨機抽查工作應當遵循依法實施、公正高效、公開公平的原則。

三、隨機抽查事項清單和名錄庫

(一)市規劃局依據法律、法規、規章的規定以及執法工作實際,確定隨機抽查事項清單,詳見附件。

(二)隨機抽查事項清單包括抽查依據、抽查主體、抽查項目、抽查內容、抽查方法及要求等。

(三)市規劃局根據法律法規和規章修訂情況以及執法工作實際,對隨機抽查事項清單進行動態調整,并及時向社會公布。

(四)建立并完善執法檢查對象名錄庫和執法檢查人員名錄庫,并進行動態更新。

(五)對檢查對象實施執法檢查時,應當按照隨機抽查事項清單和法定程序進行。

四、職責劃分

局法規監督處負責建立、維護、更新執法人員名錄庫,擬訂雙隨機抽查工作方案;市城鄉規劃督察中心負責雙隨機抽查工作方案的具體實施;局組織人事、測繪、總體規劃、綜合管理等相關處室及各分局配合做好雙隨機抽查相關工作;駐局紀檢組負責監督雙隨機抽查工作開展的有關活動。

執法檢查對象名錄庫內容包括檢查對象名稱、地址、法定代表人(負責人)姓名、電話等;執法檢查人員名錄庫由市規劃局(包括具有行政執法職能的局屬事業單位)取得省政府或國家有關部委頒發的行政執法證件的行政執法人員組成,尚未取得行政執法證件的行政執法人員應當按照要求做好雙隨機抽查的相關工作。

五、組織實施

(一)開展雙隨機執法檢查前,局法規處應當會同有關處室或單位,依據隨機抽查事項清單載明的抽查內容及相關要求,結合檢查對象的具體情況,擬訂抽查工作方案,明確檢查時間、檢查人員和檢查對象比例、檢查方式等內容,報分管領導審定。

(二)檢查對象名單和檢查人員名單應當在檢查對象名錄庫和檢查人員名錄庫中隨機抽取產生。檢查對象名稱和執法檢查人員姓名等信息應當屏蔽,隨機排序。抽取檢查對象名單和檢查人員名單由市城鄉規劃督察中心負責操作,駐局紀檢組負責監督。抽取名單的操作人、監督人應當同時在現場。抽取結果記錄應當即時打印,并經現場監督人員簽字確認。

(三)隨機抽查的方式分為定向抽查和不定向抽查。定向抽查是指按照檢查對象的特定條件,通過搖號等方式,隨機抽取確定檢查對象名單。

不定向抽查是指不設定條件,通過搖號等方式,隨機抽取確定檢查對象名單。定向抽查與不定向抽查可以結合運用。

根據抽查工作方案和檢查對象的具體情況,專職執法檢查人員和業務處(科)室工作人員可以實行分類抽取。執法檢查人員可以打破區域限制,統籌安排。

(四)各類檢查對象抽查比例一般為10%左右,且每年一般不超過兩次。對同一檢查對象的多個檢查事項,原則上應一次性實施;國家、省、市人民政府以及上級業務主管部門統一部署的專項執法檢查和因收到投訴舉報、發現違法線索、應對突發事件等進行的執法檢查除外。

對有違法違規記錄情況的單位或者個人,可以增加檢查頻次,對多次違法違規或者有其他情節、性質嚴重情況的單位或者個人,應當提高抽查比例和抽查頻次。

(五)實施檢查時,一般采取現場檢查為主。也可以采取現場檢查和書面檢查相結合的方式。

實施檢查時,可以要求檢查對象先行自查再實施檢查。對自查如實報告違法行為,主動配合檢查,主動糾正違法行為的,依法從輕、減輕或不予行政處罰。

(六)實施檢查時,檢查人員不得少于2人,其中至少有一名檢查人員具有行政執法證件,檢查人員應當出示行政執法證件或者工作證件。

檢查人員對檢查對象實施現場檢查時,依據法律、法規、規章的規定可以查閱、復制有關賬冊、合同和相關資料,向當事人、知情人調查相關情況。檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及處理意見等,進行書面記錄,并由檢查人員和檢查對象的相關負責人簽字;檢查對象的相關負責人拒絕簽字的,檢查人員應當將有關情況進行記錄。

檢查完成后,檢查人員應當填寫檢查記錄表,檢查記錄表一式二份,一份交檢查對象,一份由檢查單位存檔。

(七)對檢查中發現的違法違規現象,應當當場予以糾正或者責令限期改正;對依法應當予以行政處罰的行為,依法作出行政處罰決定或者移送有關部門進行查處。違法違規行為符合不良信用記錄要求的,應當按照城鄉規劃、測繪違法信用管理的有關規定處理。

(八)檢查結束后,檢查單位應當通過政府門戶網站或者其他適當方式向社會公布檢查情況。

六、跨部門聯合雙隨機抽查

根據抽查事項和抽查對象的性質,為提高雙隨機抽查監管效率,避免多頭執法、重復檢查,根據有關規定,可以開展跨部門聯合雙隨機抽查工作,跨部門聯合雙隨機抽查的具體工作方案,由我局和相關部門協商擬訂。

七、違規懲戒

實行“雙隨機”抽查,不得妨礙檢查對象正常的生產經營活動,不得索取或者收受檢查對象的財物或者其他利益,不得收取或變相收取檢查費用。檢查人員或者其他有關人員有下列情形的,依照有關法律法規追究法律責任:

(一)違反法定程序的;

(二)濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的;

(三)不依法履行法定職責的;

(四)有其他違法違規行為的。

附件:《寧波市規劃局(測繪與地理信息局)隨機抽查事項清單》

    


寧波市規劃局(測繪與地理信息局)隨機抽查事項清單

編號

抽查事項名稱

抽查依據

抽查主體

抽查對象

抽查比例

抽查頻次

抽查方式

抽查內容及要求

備注

1

測繪資質巡查

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《浙江省測繪管理條例》

3.《寧波市測繪管理辦法》

4.《測繪資質管理規定》

5.《浙江省測繪資質管理實施細則》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.本地測繪資質單位

2.外地進甬測繪資質單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面

檢查等

1.測繪單位基本信息、人員變更情況以及測繪資質條件符合情況;

2.測繪項目承接、合同履約、備案情況;

3.測繪市場信用情況;

4.測繪分支機構情況;

5.質量管理體系、測繪成果檔案和保密管理制度運行情況;

6.測繪資質年度報告公示內容真實性;

7.有無違法、違規測繪行為.


2

測繪與

地理信息質量監督

檢查

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《浙江省測繪管理條例》

3.《寧波市測繪管理辦法》

4.《測繪地理信息質量管理辦法》

5.《浙江省測繪成果管理辦法》

6.《浙江省測繪質量監督管理辦法》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.本地測繪資質單位

2.外地進甬測繪資質單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面抽查

1.測繪單位質量管理體系運行情況;

2.測繪成果質量情況;

3.測繪與地理信息標準及規范執行情況;

4.儀器、設備等的檢定情況。


3

涉密地理信息保密檢查

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《中華人民共和國保守國家秘密法》

3.《中華人民共和國測繪成果管理條例》

4.《浙江省測繪管理條例》

5.《浙江省測繪成果管理辦法》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.本地測繪資質單位

2.外地進甬測繪資質單位

3.涉密測繪成果使用單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查

1.測繪單位保密管理制度執行情況;

2.屬于國家秘密的測繪成果的生產、處理、使用、保管、銷毀情況;

3.處理或存儲涉密地理信息成果設備管理情況。


4

地圖市場(互聯網地圖)

監管

1.《中華人民共和國測繪法》

2.《地圖管理條例》

3.《浙江省測繪管理條例》

4.《浙江省地圖管理辦法》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

1.地圖編制資質單位

2.互聯網地圖服務資質單位

3.地圖產品生產企業

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、網絡監管等

1.地圖(地圖產品)是否按規定送審;

2.地圖表示是否準確,是否存在政治性問題,是否存在失泄密情況。


5

城鄉規劃編制的

監督

檢查

《城鄉規劃法》

《浙江省城鄉規劃條例》《寧波市城鄉規劃條例》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心)

項目單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查等

城鄉規劃受委托編制單位資質等級的符合性;城鄉規劃編制單位及社會中介機構有無違反國家有關標準編制城鄉規劃或提供與規劃有關的編制成果的行為


6

風景名勝區的監督檢查

《風景名勝區條例》

《浙江省風景名勝區條例》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心

項目單位

不超過10%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查等

風景名勝區規劃編制單位有無違反法律、法規以及國家和省有關標準、規范編制風景名勝區規劃;風景名勝區規劃受委托編制單位資質等級的符合性。風景名勝區規劃的實施情況等。


7

歷史文化名城、名鎮、名村、街區的監督檢查

《歷史文化名城名鎮名村保護條例》

《浙江省歷史文化名城名鎮名村保護條例》

《寧波市歷史文化名城名鎮名村保護條例》

市規劃局(含分局及市規劃督察中心

項目單位

不超過20%

根據實際需要,一般不超過2/

現場檢查、書面檢查等

歷史文化名城、街區、名鎮、名村保護規劃受委托編制單位資質等級的符合性;保護規劃編制單位有無違反國家有關標準編制歷史文化名城、街區、名鎮、名村保護規劃;保護措施及三名規劃的實施情況等。


 

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