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寧波市規劃局2017年部門決算

來源:寧波市規劃局

一、寧波市規劃局概況 

(一)主要職能

寧波市規劃局是市政府主管城鄉規劃和測繪管理的職能部門。主要負責組織市域城鎮體系規劃、城市總體規劃、分區規劃和控制性詳細規劃及其他市政府指令性規劃的編制,并負責規劃成果的論證、審查和報批工作;負責建設用地規劃管理,確定建設項目的選址、定點,提出規劃設計條件,核發《建設項目選址意見書》和《建設工程用地規劃許可證》;審查規劃設計方案,核發《建設工程規劃許可證》;對建設項目審批后執行規劃情況實施監督檢查,配合綜合執法部門查處違法建設;負責基礎測繪、城市勘察項目和市級基礎地理信息系統管理;負責各縣(市)城鄉規劃的業務指導。

(二)部門決算單位構成

從決算單位構成看,寧波市規劃局部門決算包括本級決算及所屬事業單位決算。具體單位包括本級、所屬寧波市規劃局海曙分局單位、所屬寧波市規劃局江東分局單位、所屬寧波市規劃局江北分局單位、所屬寧波市城鄉規劃研究中心單位、所屬寧波市城鄉規劃督察中心單位決算和所屬寧波市城市展覽館單位決算。

二、寧波市規劃局2017年部門決算安排情況說明
  (一)收入決算情況說明
  寧波市規劃局2017年度收入總計 30680.18 萬元,與上年決算相比,增加3877.93萬元,增長14.47%。其中:本年收入合計25,464.35萬元,占總收入83.00%,包括財政撥款收入17,550.45萬元(其中,一般公共預算17,550.45萬元,政府性基金預算0萬元),占57.20%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)424.43萬元,占1.38%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入7,489.47萬元,占24.41%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(二)支出決算情況說明
  寧波市規劃局2017年度支出總計22128.09萬元,與上年決算相比,增加770.83萬元,增加3.61%。

1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出20.00萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3.00萬元、科學技術支出676.03萬元、文化體育與傳媒支出11.00萬元、社會保障和就業支出486.90萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出8.25萬元、城鄉社區支出17,883.93萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出2.50萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出2,583.35萬元、住房保障支出399.14萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出54.00萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2. 按支出用途分類,包括人員支出4,314.46萬元,日常公用支出690.79萬元,項目支出17,122.84萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出17,654.10萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出4,473.99萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出情況說明

寧波市規劃局2017年度一般公共預算財政撥款支出  17654.10萬元,與上年決算相比,增加2462.06萬元,增長16.21%。支出具體情況如下:

  1. 一般公共服務支出(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為20萬元,完成年初預算的100%,主要用于2017年度寧波市服務業標準化項目補助資金。決算數大于預算數的主要原因是2017年度新增獎勵經費。

 2. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為3萬元,完成年初預算的100%,主要用于領軍和拔尖人才經費支出。決算數大于預算數的主要原因是2017年度新增獎勵經費。

3.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業科技研究與開發(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為3萬元,完成年初預算的100%,主要用于科技創新資金。 決算數大于預算數的主要原因是2017年度新增獎勵經費。

4.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為673.03萬元,完成年初預算的100%,主要用于科技創新資金。決算數大于預算數的主要原因是新增管線平臺項目與智慧時空云平臺項目。

5.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為5萬元,完成年初預算的100%,主要用于宣傳思想文化工作創新大獎及創新補助經費。決算數大于預算數的主要原因是2017年度新增獎勵經費。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為65.82萬元,2017年決算為77.99萬元,完成年初預算的118.49%,主要用于退休人員的工資及活動經費。決算數大于預算數的主要原因是退休人員增加。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為262.85萬元,2017年決算為286.98萬元,完成年初預算的109.18%,主要用于行政單位在職人員基本養老保險繳費支出。決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數的增加。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為105.15萬元,2017年決算為114.94萬元,完成年初預算的109.31%,主要用于行政單位在職人員基本養老職業年金支出。決算數大于預算數的主要原因是職業年金基數的增加。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2017年年初預算為22.99萬元,2017年決算為6.98萬元,完成年初預算的30.36%,主要用于事業單位退休人員工資及活動費支出。決算數小于預算數的主要原因是退休人員活動支出減少。

10.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為8.25萬元,完成年初預算的100%,主要用于彌補單位工作經費不足。決算數大于預算數的主要原因是結轉考核獎勵經費。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為3229.79萬元,2017年決算為3138.94萬元,完成年初預算的97.19%,主要用于單位基本工作經費開支,決算數小于預算數的主要原因是經費結余。

12. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為544.11萬元,2017年決算為274.95萬元,完成年初預算的50.53%,主要用于單位基本工作經費開支。決算數小于預算數的主要原因是經費結余。

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。2017年年初預算為6471.5萬元,2017年決算為7782.4萬元,完成年初預算的120.26%,主要用于規劃項目開支。決算數大于預算數的主要原因是項目合同跨年,需結轉至第二年支付。

14.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。2017年年初預算為10250萬元,2017年決算為2316.41萬元,完成年初預算的22.606%,主要用于基建項目開支。決算數小于預算數的主要原因是基建項目隨審計跟蹤合同支付進度相對較慢

15.探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管(項)。2017年初預算為0萬元,2017年決算為2.5萬元,完成年初預算的100%,主要用于單位基本工作經費開支。決算數大于預算數的主要原因是結轉獎勵經費。

16.國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)。2017年初預算為2150萬元,2017年決算為2486.58萬元,完成年初預算的115.65%,主要用于單位基礎測繪經費開支。決算數小于預算數的主要原因是項目合同跨年,需結轉至第二年支付。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年初預算為326.41萬元,2017年決算為384.46萬元,完成年初預算的117.78%,主要用于單位職工住房公積金開支。決算數大于預算數的主要原因是單位在職人員人數、基數增加。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為4.87萬元,2017年決算為4.47萬元,完成年初預算的91.79%,主要用于單位在職人員提租補貼。決算數大于預算數的主要原因是單位在職人員人數增加。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為9.81萬元,完成年初預算的100%,主要用于在職人員購房補貼。決算數大于預算數的主要原因是按實發放購房補貼。

20.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2017年初預算為0萬元,2017年決算為54萬元,完成年初預算的100%,主要用于政府購買服務開支。決算數大于預算數的主要原因是政府購買服務開支年中追加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

寧波市規劃局2017年度財政撥款基本支出決算數   4,583.96萬元。其中:

1、工資福利(類)支出3569.58萬元,主要包括基本工資536.88萬元、津貼補貼928.17萬元、獎金1210.71萬元、其他社會保障繳費183.77萬元等。

2、對個人和家庭的補助(類)支出532.17萬元,主要包括離休費36.21萬元、退休費32.8萬元、住房公積金384.46萬元、購房補貼9.81萬元、提租補貼4.87萬元等。

3、商品和服務(類)支出467.21萬元,主要包括辦公費24.74萬元、物業管理費2萬元、取暖費0萬元、水電費2.54萬元、公務用車運行維護費13.5萬元等。

4、其他資本性(類)支出15萬元,主要包括辦公設備購置15萬元、專用設備購置費0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置費0萬元、其他資本性支出0萬元等。

(五)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況 

寧波市規劃局2017年度“三公”經費一般公共預算為 124.46萬元,支出決算為81.02萬元,完成預算的65.10%。其中:因公出國(境)費支出決算為55.53萬元,完成預算的80.96%;公務接待費支出決算為11.99萬元,完成預算的28.30%;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.5萬元,完成預算的100%。2017年“三公”經費財政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是出國經費、公車經費及公務招待費開支下降。 

寧波市規劃局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少10.38萬元,下降11.36%。 

具體情況如下:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算      55.53萬元,比上年決算數下降8.08%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是出國人員增加。 

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2 個;本單位全年因公出國(境)累計 10人次。 

2.公務接待費:2017年度公務接待費決算11.99萬元,比上年決算數下降13.12%。主要用于接待國內調研、考察、會議人員等支出。減少的主要原因是公務接待整體經費標準下降。 

其中,本單位國內公務接待86批次,820人次,共11.99萬元,其中,外事接待  0批次,0人次,共0萬元。 

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算13.5萬元,比上年決算數下降48.51 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出13.5萬元,主要用于機關及下屬預算單位等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。減少的主要原因是新一輪車改,公車上交。 

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況 

本部門2017年度機關運行經費支出410.24萬元,比2016年減少49.68萬元,降低10.8%。主要原因是:機關運行經費下降。 

2.政府采購支出情況 

本部門2017年度政府采購支出總額21940.53萬元,其中:政府采購貨物支出127.09萬元、政府采購工程支出12025.08萬元、政府采購服務支出9788.36萬元。授予中小企業合同金額15萬元,占政府采購支出總額的0.07%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

 3.國有資產占有使用情況 

截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

4.部門預算績效情況 

(1)績效管理工作開展情況。 

根據財政預算管理要求,我部門組織對 2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。 

共組織對“歷史文化名城名鎮名村保護經費”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出2800萬元。其中,大專項項目1個,共涉及資金2800萬元,自評覆蓋率達到1.41%。從評價情況來看,項目情況總體良好。 

共組織對1個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2800萬元。從評價情況來看,項目情況總體良好。 

四、名詞解釋 

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。 

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。 

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。 

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。 

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。 

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。 

14.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

15.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

16.三公經費:是指納入一般公共預算撥款管理的“三公”經費,包括單位用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

17、 質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)一般行政管理事務(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 

18.其他教育支出(款)其他教育支出(項)指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

19.技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

20. 其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)指其他用于社會科學研究方面的支出,包括中國社科院研究生院的支出。

21.其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項)反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

22.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項)指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

23.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

24.行政事業離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

26.環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)指除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出。
  27.城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  28.城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為單獨設置項級科目的其他項目支出。
  29.城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)指反映城鄉社區、風景名勝區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

30.城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。
  31.安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)指反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。
  32.測繪事務(款)基礎測繪(項)指反映基礎測繪方面的支出。具體包括:建立全國統一的測繪基準和測繪系統、測繪國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數據、相應數據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。
  33.住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部制定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  34.住房改革支出(款)提租補貼(項)指按照房改房政策的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
  35.住房改革支出(款)購房補貼(項)指按照房改房政策的標準,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

36.其他支出(款)其他支出(項)指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。


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