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寧波市自然資源和規劃局(原寧波市規劃局)2019年部門預算

來源:寧波市自然資源和規劃局

第一部分、部門概況

一、主要職能

寧波市自然資源和規劃局(原寧波市規劃局)是市政府主管城鄉規劃和測繪管理的職能部門。主要負責組織市域城鎮體系規劃、城市總體規劃、分區規劃和控制性詳細規劃及其他市政府指令性規劃的編制,并負責規劃成果的論證、審查和報批工作;負責建設用地規劃管理,確定建設項目的選址、定點,提出規劃設計條件,核發《建設項目選址意見書》和《建設工程用地規劃許可證》;審查規劃設計方案,核發《建設工程規劃許可證》;對建設項目審批后執行規劃情況實施監督檢查,配合綜合執法部門查處違法建設;負責基礎測繪、城市勘察項目和市級基礎地理信息系統管理;負責各縣(市)城鄉規劃的業務指導。

目前,寧波市自然資源和規劃局(原寧波市規劃局)正在根據《寧波市機構改革方案》要求,做好機構改革職能調整,并將機構改革任務及時落實到位。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧波市自然資源和規劃局(原寧波市規劃局)部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬寧波市規劃局海曙分局單位、局屬寧波市規劃局江北分局單位、局屬寧波市城鄉規劃研究中心單位、局屬寧波市城鄉規劃督察中心單位和局屬寧波市城市展覽館預算。


第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、2019年部門預算總體情況

(一)2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算18885.19萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出(類)、社會保障和就業支出(類)、衛生健康支出(類)、城鄉社區支出(類)、自然資源海洋氣象等支出(類)、住房保障支出(類)。

以上預算收支,將根據機構改革情況,在預算執行中依法依規作相應調整。

(二)2019年收入預算情況說明

寧波市規劃局2019年收入預算18885.19萬元,其中:一般公共預算撥款收入 14757.18萬元,占78.14%;其他收入3509.25萬元,占18.58%;上年結轉收入618.76萬元,占3.28%。

(三)2019年支出預算情況說明

本部門2019年支出預算18885.19萬元。

1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出(類)40萬元、社會保障和就業支出(類)500.33萬元、衛生健康支出(類)172.42萬元、城鄉社區支出(類)15487.32萬元、自然資源海洋氣象等支出(類)1992萬元、住房保障支出(類)443.12萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出3750.47萬元,日常公用支出1247.91萬元,項目支出13636.81萬元,事業單位經營支出250萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2019年財政撥款收支預算14757.18萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入14757.18萬元,本年政府性基金預算撥款收入0 萬元,上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出(類)500.33萬元、衛生健康支出(類)172.42萬元、城鄉社區支出(類)11969.31萬元、自然資源海洋氣象等支出(類)1672萬元、住房保障支出(類)443.12萬元、結轉下年0萬元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算當年撥款14757.18萬元,比2018年執行數減少1497.63萬元,主要是項目經費的減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出(類)500.33萬元,占3.39% ;衛生健康支出(類)172.42萬元,占1.17%;城鄉社區支出(類)11969.31萬元,占81.11%;自然資源海洋氣象等支出(類)1672萬元,占11.33%、住房保障支出(類)443.12萬元,占3%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)支出79.52萬元,比2018年執行數增加3.65萬元,增長4.81%,主要原因是離退休人員活動費增加。

(2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出299.8萬元,比2018年執行數減少2.75萬元,減少0.91%,主要原因是在職人員減少。

(3)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出119.93萬元, 比2018年執行數增加0.95萬元,增長0.8%,主要原因是社保基數的增加。

(4)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項)支出1.08萬元, 比2018年執行數增加0.69萬元,增長176.92%,主要原因是事業單位退休費用的增加。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出104.41萬元,比2018年執行數增加104.41萬元,增長100%,主要原因是政府科目調整。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出30.51元,比2018年執行數增加30.51萬元,增長100%,主要原因是政府科目調整。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出37.50元,比2018年執行數增加37.50萬元,增長100%,主要原因是政府科目調整。

(8)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)支出2873.99萬元,比2018年執行數減少333萬元,下降10.38%,主要原因是行政人員退休及部分政府經濟科目調整的金額減少。

(9)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出18.05萬元,比2018年執行數減少0.33萬元,下降1.8%,主要原因是局本級及局屬分局、事業單位經費開支減少。

(10)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)支出166.87萬元,比2018年執行數增加166.87萬元,增長100%,主要原因是事業單位運行經費增加。          

(11) 城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)支出8910.40 萬元,比2018年執行數增加3183.17萬元,增長55.58%,主要原因是局屬事業單位人員支出、日常公用支出,局本級和局屬分局、局屬事業單位在城鄉社區、風景名勝區、歷史名城規劃制定和管理、規劃項目編制、規劃督察方面的項目支出增加。

(12)自然資源海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)支出1672萬元,比2018年執行數減少310.93萬元,下降15.68%,主要原因是局本級為完成基礎測繪工作任務所需的項目支出的減少。

(13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出437.95萬元,比2018年執行數增加18.09萬元,增長4.31%,主要原因是局機關及局屬分局、局屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出的增加。

(14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出為5.17萬元,比2018年執行數增加0.47萬元,增長10%,主要原因是事業單位人員增加。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2019年一般公共預算基本支出4739.13萬元,其中:

人員經費3711.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費1027.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

寧波市規劃局2019年“三公”經費預算98.61萬元,比上年預算數下降17.35%。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算61.73萬元,其中一般因公出國(境)費用預算61.73萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務培訓等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數下降10 %,減少的主要原因是出國經費預算的減少。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算27.88萬元。主要用于接待省內外工作人員調研等支出。2019年比上年預算數下降25.09%,減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出的相關規定。

3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),2019年比上年預算數持平。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費    預算9萬元,主要用于單位公務用車公文交換等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年比上年預算數下降33.33%,減少的主要原因是公車上交及認真貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況--寧波市2019史文化名城名鎮名村補助專項資金項目

(1)項目概述

為切實加大歷史文化資源保護力度,我市從2015年起設立歷史文化名城名鎮名村保護專項資金(以下簡稱“保護專項資金”)用于支持我市歷史文化名城名鎮名村、街區、歷史地段保護,傳統村落保護,歷史建筑保護。在2015年-2018年我市歷史文化名城名鎮名村保護專項資金補助的基礎上,由市規劃牽頭,制定《寧波市歷史文化名城名鎮名村保護專項資金補助三年實施計劃(2018-2020)》,對我市保護專項資金工作進行指導。

(2)立項依據

《寧波市人民政府關于加強歷史文化名城名鎮名村保護的實施意見》(甬政發〔2014〕117號)

(3)實施主體

各相關區縣(市)補助項目涉及的鄉鎮(街道)、村委會

(4)實施方案

1、項目可行性:根據《寧波市人民政府關于加強歷史文化名城名鎮名村保護的實施意見》(甬政發〔2014〕117號),自2015年設立寧波市歷史文化名城名鎮名村保護專項資金(以下簡稱“保護專項資金”)以來,連續幾年的資金補助及時緩解了歷史文化名鎮名村保護工作資金短缺問題,提升了名鎮名村負責人的工作熱情,也帶動了當地老百姓的參與積極性,取得了預期的效果。在2019年設立寧波市歷史文化名城名鎮名村保護專項資金將進一步有效促進我市歷史文化名城名鎮名村的保護

2、總體思路:(1)分類分級地推進保護性建筑保護;(2)從建筑單體保護到歷史環境保護;(3)活化利用,將歷史遺存資源化;(4)整合區域歷史文化空間,塑造重點歷史風貌區.

3、實施安排:(1)市規劃局(市名城辦)、市財政局下發2019年保護專項資金補助項目申報通知和要求;(2)、各區縣(市)市規劃局(市名城辦)、財政局根據申報要求進行項目申報;(3)市名城辦組織市級部門和專家進行現場踏勘,并進行項目評審;(4)形成項目初審名單,報市名城辦主任(擴大)會議通過;(5)市規劃局(市名城辦)、市財政局聯合發文,明確項目名單,并下發資金;(6)各區縣(市)按要求開展補助項目的實施工作。

4、預期成果:通過19年保護專項資金的補助,我市歷史文化名城名鎮名村保護工作管理機制日趨完善,保護規劃引領作用進一步加強,古建筑修繕穩步推進且部分地區已形成區域化,修繕模式更加靈活成熟,古建筑修繕后的利用模式更加多樣化。

(5)年度預算安排

1、開展2019年我市歷史文化名城名鎮名村、街區、歷史地段保護,傳統村落保護,歷史建筑保護的專項資金補助,補助內容包括規劃編制項目、標識系統設置類項目、保護修繕類項目三個大類,保護專項資金預算2800萬。

2、項目支出預算明細表 (單位:萬元)

序號

明細項目(或者分配對象)名稱

預算金額

測算依據

1

規劃編制類項目

130

根據2019年項目預申報,編制類項目約7個。

歷史文化名城、名鎮、名村、街區、歷史地段、省級傳統村落保護規劃編制項目,每個保護規劃項目補助金額不超過30萬元(傳統村落的保護發展規劃項目補助金額不超過20萬元),且不高于項目合同費用的50%;歷史建筑保護圖則編制項目,每個保護圖則補助金額不超過0.4萬元,且不高于項目合同費用的50%

2

標識設置類項目

30

根據2019年項目預申報,標識設置類項目約9個。

歷史文化名鎮名村、歷史文化街區、歷史地段標志牌設置,每個歷史文化名鎮名村、歷史文化街區、歷史地段補助金額不超過1萬元,且不高于項目合同費用的50%;歷史建筑標志牌設置,每個歷史建筑補助金額不超過0.03萬元,且不高于項目合同費用的50%;

3

保護實施類項目

2640

根據2019年項目預申報,保護實施類項目約90個。

保護性建筑(歷史建筑和傳統風貌建筑,不包括已安排財政資金的文保建筑)的修繕及必要設施配套和周邊歷史環境要素恢復,每個項目累計補助金額不超過200萬元(必要設施配套和周邊歷史環境要素恢復,每個項目補助金額不超過100萬元),且不高于項目實際費用的50%(個人修繕項目不高于項目實際費用的30%);

合計


2800



(6)績效目標和指標

支出績效目標表

(2019年度)

項目名稱

寧波市歷史文化名城名鎮名村保護專項資金

主管部門

市規劃局(市名城辦)

實施單位

各相關區縣(市)補助項目涉及的鄉鎮(街道)、村委會

項目總投入

(萬元)

約6000

其中:財政撥款

(萬元)

2800

年度目標

在2015年-2018年我市歷史文化名城名鎮名村保護專項資金補助的基礎上,繼續開展保護專項資金的補助。補助內容包括保護規劃編制類、標識設置類、保護實施類項目等三個大類。通過2019年歷史文化名城名鎮名村保護專項資金的投入,使得我市歷史文化名城名鎮名村的整體風貌保護更加完整,歷史文化遺存保護更加全面,更好地延續城鄉歷史文脈,為全面推進寧波“名城名都”建設奠定堅實基礎。

績效指標

指標類型

指標名稱

指標值

產出指標

數量指標

保護專項資金補助項目

110個(其中保護實施類項目90個)

質量指標

寧波市2019年歷史文化名城名鎮名村保護專項資金績效評估報告整體考核指標(含項目決策25分、項目管理20分、目標完成20分、項目效果35分)

≥85分(良好以上)

效果指標

社會效益

保存城鄉文化記憶,提升城鄉建設品位,提升城市知名度、美譽度及居民的認同感和自豪感

無量化指標

環境效益

促進古建筑風貌與自然環境相協調,改善人居環境,展現歷史文化魅力

無量化指標

2.機關運行經費

2019年本部門本級、寧波市規劃局海曙分局、寧波市規劃局江北分局等3家行政單位的機關運行經費財政撥款預算833.12萬元,較2018年預算數增加133.29萬元,增長19.04%。

3.政府采購情況

2019年寧波市規劃局各單位政府采購預算總額3472.8萬元,其中:政府采購貨物預算42.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3430.2萬元。

4.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,寧波市規劃局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,省部級領導用車 0輛,機要應急及調研用車3輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

5.績效目標設置情況

2019年寧波市規劃局實行績效目標管理的項目40個,涉及財政撥款預算14650萬元;其中納入績效評價項目11個,涉及財政撥款預算5810萬元。

三、名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

8、行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10、行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項):指反映除上述項目以外屬事業單位退休其他費用及局屬事業單位退休人員房貼支出。

11、行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的是事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按照國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

12、行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按照國家規定享受離退休人員待遇的醫療經費。

13、行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

14、城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

15、城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項):指指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16、城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指反映城鄉社區、風景名勝區、防災減災、歷史文化名城規劃制定與管理等方面的支出。

17、城鄉社區規劃與管理(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

18、城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

19、測繪事務(款)基礎測繪(項):指反映基礎測繪方面的支出。

20、住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21、住房改革支出(款)提租補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附件:查詢表.pdf

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